Administrador de escenarios
Análisis comparativo de costos de Analytical Cornerstone
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Administrador de escenarios
El Gestor de Escenarios (Scenario Manager) permite ajustar los datos RISI Fastmarkets para evaluar cómo dichos cambios afectarían la competitividad de una fábrica en un mercado. Por ejemplo, se puede modelar el impacto de la variación de los tipos de cambio en una fábrica específica o en todas las fábricas de una región.
Analytical Cornerstone ofrece dos tipos de ajustes de escenarios :
1. Ajustes del mercado
Los ajustes de mercado aplican el cambio seleccionado a todas las plantas afectadas por el escenario. Esto resulta útil cuando se desea aplicar un cambio de costo o precio universal a un grupo de plantas. El alcance de un ajuste de mercado depende del tipo de ajuste.
2. Ajustes del molino
Los ajustes del molino se aplican solo al molino seleccionado , lo que le permite aislar y evaluar cómo un cambio específico del molino afecta la competitividad.
Trabajar con escenarios
Los escenarios permiten a los usuarios analizar cómo los ajustes afectan a un informe. Por ello, la mayoría de las interacciones con los escenarios comienzan y terminan en una pantalla de informe .
El botón Scenario aparece en la esquina superior izquierda de todos los informes que admiten escenarios. Se encuentra justo debajo de la navegación de fábrica o mercado personalizado.
El botón Reline Baseline Data aparece en la parte superior derecha de cualquier informe que admita Realinear datos de línea base.
Datos de referencia de relineado frente a escenarios
En Analytical Cornerstone, existen dos maneras de ajustar los datos Fastmarkets RISI: Reline Baseline Data y Scenarios. Si bien ambos métodos permiten modificar los datos, funcionan de forma diferente y tienen propósitos distintos.
| Categoría | Reline Baseline Data | Scenarios |
|---|---|---|
| ¿Qué es? | Cambios permanentes en los datos base subyacentes de la planta. Estas actualizaciones reemplazan los valores RISI predeterminados utilizados en todos los informes. | Se aplicaron ajustes temporales a los datos a nivel de fábrica o de mercado para comprobar las suposiciones y analizar el impacto. Los datos de referencia se mantienen sin cambios. |
| Objetivo | Para corregir o personalizar los datos del molino central cuando tenga información más precisa o específica del molino. | Comparar datos originales de RISI con datos ajustados y evaluar el efecto de cambios específicos. |
| Cuándo usarlo | Cuando los datos necesitan actualizarse permanentemente para todos los informes futuros. | Al probar escenarios hipotéticos sin alterar la línea base. |
| Alcance | Afecta a todos los informes que utilizan los datos del molino actualizados. | Afecta solo al informe o análisis que utiliza el escenario. |
| Ejemplos | Un aserradero paga $105/tonelada por astillas de madera blanda en lugar de los $110/tonelada indicados. Se ajusta la línea base para que todos los informes utilicen el valor correcto. | Quiere ver cómo una subida del 10% del euro frente al dólar afectaría la competitividad de las fábricas de papel prensa estadounidenses. Aplica un escenario para comprobar el efecto. |
| Persistencia | Los cambios permanecen vigentes hasta que se actualicen nuevamente manualmente. | Los cambios se aplican solo dentro del escenario y se pueden activar o desactivar en cualquier momento. |
Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Reline Baseline Data, consulte la sección Reline Baseline Data .
Acciones del escenario
Al activar el interruptor de Scenario, se muestran las opciones disponibles: Quick Scenario, Advanced Scenario y Saved Scenarios. Las siguientes acciones están disponibles en el menú de escenarios:
Quick Scenario (Escenario rápido)
Un Escenario Rápido le permite ver al instante el impacto de los cambios en, por ejemplo, los precios de la energía , los precios de la fibra o los tipos de cambio . Los Escenarios Rápidos pueden aplicarse tanto al molino específico que esté visualizando como a todo el mercado actual.
El uso de Escenarios Rápidos a nivel de mercado es especialmente útil cuando un cambio de precio afectaría a todas las fábricas del mismo mercado . Sin embargo, cuando un mercado incluye fábricas de varios países o regiones, aplicar el mismo cambio puede no ser significativo, ya que las subidas o bajadas de precios no necesariamente ocurren simultáneamente en diferentes ubicaciones.
Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Escenarios rápidos, consulte la sección Escenario rápido más abajo.
Advanced Scenario (Escenario avanzado)
El Escenario Avanzado ofrece un análisis más detallado y preciso del impacto de ajustes específicos en una planta, ya sea dentro de su mercado o como planta independiente. Ofrece una gama más amplia de opciones de ajuste que el Escenario Rápido o los Reline Baseline Data, lo que permite modelar tanto los Ajustes de Mercado (aplicados a todas las plantas afectadas) como los Ajustes de Planta (aplicados solo a una planta seleccionada).
Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Escenarios avanzados, consulte la sección Escenario avanzado más abajo.
Saved Scenarios (Escenarios guardados)
Al seleccionar "Saved Scenarios", se abre una ventana emergente. Dentro de esta ventana, una lista desplegable muestra todos los escenarios guardados. Cuando esté listo para usarla, haga clic en "Apply Scenario" para activar el escenario seleccionado.
Para revisar los ajustes incluidos en un escenario, haga clic en Show Details (solo disponible después de hacer clic en Apply Scenario).
Persistencia del escenario
Una vez aplicado a un informe, un escenario permanece activo hasta que:
- selecciona Remove en el menú Scenario Actions,
- hace clic en el botón de alternancia de scenario para Desactivar , o
- cierra la sesión de Analytical Cornerstone.
- Si abre un molino desde su informe que tiene un escenario habilitado, aparecerá una ventana emergente que le solicitará que haga clic en OK para deshabilitar el Escenario o en Cancel para mantenerlo habilitado.
- Si hace clic en Mills o crea un Mercado personalizado mientras tiene un escenario habilitado, aparecerá una ventana emergente que le solicitará que haga clic en OK para deshabilitar el Escenario o en Cancel para mantenerlo habilitado.
Escenario rápido
- Active el interruptor Scenario ubicado debajo de la barra de herramientas del tablero.
- Haga clic en Quick Scenario .
- Aparecerá una ventana emergente.
- En la ventana, puedes configurar tu escenario seleccionando:
- Cambios porcentuales para uno o más combustibles y/o tipos de fibra
- Un escenario y una moneda de referencia bajo tipo de cambio, junto con un porcentaje de ajuste para el escenario
- Una vez realizadas todas las selecciones, haga clic en Apply Scenario para ejecutar el escenario y actualizar los resultados del tablero.
La ventana emergente le pedirá que guarde el escenario para usarlo más adelante:
- Introduzca un nombre de escenario en el campo de texto.
- Haga clic en Save para guardarlo o en Remove para descartar el escenario.
Si desea modificar los parámetros, haga clic en el botón Edit en la ventana emergente para ajustar la configuración del escenario antes de guardar.
Independientemente de si guarda o no el escenario, una vez aplicado, los valores actualizados aparecerán en amarillo en el informe a continuación. Los datos originales permanecen visibles en gris/amarillo para su comparación.
De forma predeterminada, el panel se abre en el informe de comparación de datos .
Sin embargo, puede cambiar entre múltiples vistas de informes y gráficos según el tipo de información que necesite:
- Original Data (Datos originales): ver y exportar el conjunto de datos original .
- Data Scenario (Escenario de datos) : ver y exportar el conjunto de datos ajustado al escenario .
- Original Graph (Gráfico original): muestra la curva de costo original .
- Scenario- Graph (Gráfico‑Escenario): muestra la curva de costos después de aplicar los ajustes del escenario .
- Graph Comparison (Comparación de gráficos): proporciona una comparación lado a lado de las curvas de costos originales y del escenario.
Cada vista se puede seleccionar directamente desde el menú informe/gráfico y todas las tablas se pueden exportar para un análisis posterior.
Para eliminar el escenario activo de su informe, hay dos opciones que desactivan inmediatamente el escenario y vuelven a cargar el informe sin aplicar ningún ajuste:
- Cambie el botón de alternancia de Scenario para OFF.
- En la ventana emergente Quick Scenario, haga clic en REMOVE para descartar el escenario y volver a la vista de datos original sin ajustar.
Escenario avanzado
- Active el interruptor Scenario ubicado en la barra de herramientas del tablero.
- Haga clic en Advanced Scenario .
- Aparecerá una ventana emergente donde podrá elegir cualquiera de los elementos de ajuste disponibles enumerados en las siguientes columnas:
- Market Adjustments (Ajustes del mercado)
- Mill Adjustments (Ajustes del molino)
- Capital Cost & Profitability (Costo de capital y rentabilidad)
Simplemente haga clic en un elemento en cualquiera de estas columnas para incluirlo en la configuración de su escenario.
Ajustes de mercado - Regional Unit Costs (Costos unitarios regionales)
El ajuste de Costos Unitarios Regionales permite modelar el impacto de la variación en los costos de consumibles en las distintas regiones. Esto resulta útil para evaluar cómo los cambios en la fibra, los productos químicos, la energía u otros consumibles influyen en la competitividad de las plantas y en las estructuras de costos a nivel de mercado. Existen dos métodos para ajustar los costos unitarios regionales: Exchange Rates para comprobar sus propias estimaciones o Usar Costos Históricos de RISI con datos históricos de costos trimestrales anteriores.
Analicemos el ajuste de mercado utilizando el ejemplo de un ajuste del precio de la pulpa de mercado . Esto le permitirá definir un cambio porcentual en el costo regional de la pulpa de mercado en una o varias regiones. Esta función es esencial para analizar:
- Fluctuaciones en los precios de la pulpa en el mercado
- Cómo los movimientos de los costos de la pulpa afectan los costos en efectivo de la planta, los costos directos, el EBITDA o los costos totales
- Competitividad regional para los grados que dependen de la pulpa
Los cambios en el precio de la pulpa de mercado influyen en los informes de costos tanto a nivel de mercado como a nivel de planta :
Informes afectados
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Cómo hacer un ajuste, por ejemplo de pulpa de mercado
- Abra la ventana Scenario, Escenario avanzado
- En Market Adjustments , seleccione Regional Unit Costs
- Mantener los costos de cambio seleccionados
- En Unit, seleccione Fiber
- En el segundo menú desplegable debajo de Unit, seleccione, por ejemplo, Market Chemical Pulp (Mercado Químico Pulpa)
- En el tercer menú desplegable debajo de Unit, seleccione, por ejemplo, Northern BSKP
- En Region, seleccione la región o el país(es) deseado(s) a los que desea aplicar el cambio.
- En Percent Change , ingrese los valores deseados (cambios porcentuales o cambios absolutos, según el método)
- En Percentage Change, seleccione % de aumento, % de disminución o Valor para un cambio absoluto, según el método.
- Haga clic en +Add para incluir el ajuste en el escenario.
- Continúe agregando ajustes haciendo clic en Add another adjustment si es necesario.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Verá un mensaje que dice “Scenario Details Saved Succesfully” en la parte superior de la página, haga clic en OK para que se realice el cálculo.
Es posible que necesites hacer clic en View Report .
Los valores actualizados del escenario aparecerán en amarillo en el informe a continuación. Los datos originales permanecen visibles en gris/amarillo para su comparación.
De forma predeterminada, el panel se abre en el informe de comparación de datos .
Sin embargo, puede cambiar entre múltiples vistas de informes y gráficos según el tipo de información que necesite:
- Datos originales : ver y exportar el conjunto de datos original .
- Escenario de datos : ver y exportar el conjunto de datos ajustado al escenario .
- Gráfico original : muestra la curva de costo original .
- Gráfico‑Escenario : muestra la curva de costos después de aplicar los ajustes del escenario .
- Comparación de gráficos : proporciona una comparación lado a lado de las curvas de costos originales y del escenario.
Cada vista se puede seleccionar directamente desde el menú informe/gráfico y todas las tablas se pueden exportar para un análisis posterior.
Al acceder a la página de detalles del Molino o a la página de Mercado personalizado e intentar crear un mercado con el administrador de escenarios habilitado, aparecerá un mensaje emergente en la parte superior de la página: El escenario está habilitado. Haga clic en OK para deshabilitarlo o en CANCEL para mantenerlo habilitado.
Ajustes del mercado - Exchange Rates (Tipos de cambio)
El escenario Exchange Rates permite ajustar el tipo de cambio entre dos monedas . Este ajuste modela cómo las fluctuaciones cambiarias afectan la competitividad de costos a nivel de fábrica y de mercado.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice este ajuste al evaluar cómo los movimientos del tipo de cambio influyen en:
- La competitividad de una fábrica específica
- La posición relativa de múltiples molinos dentro de una región
- Ventajas de costos interregionales impulsadas por variaciones en los tipos de cambio
Ejemplo:
Se puede utilizar el escenario del tipo de cambio para analizar cómo un cambio en el valor del euro con respecto al dólar estadounidense afecta el costo de producción de pulpa en las plantas europeas.
Cómo realizar un ajuste del tipo de cambio
- Abra la ventana Advanced Scenario .
- Seleccione Exchange Rates de la lista de categorías de ajuste disponibles.
- Seleccione las dos monedas que desea comparar o ajustar. De forma predeterminada, se mostrará su moneda preferida, tal como se configuró en las Preferencias de Analytical Cornerstone, en el campo Reference Currency.
- Introduzca el porcentaje de aumento o disminución, o el valor que refleje el movimiento del tipo de cambio deseado.
- Haga clic en +Add para incluir el ajuste en su escenario.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Tenga en cuenta que al hacer clic en Browse Currency Rates podrá ver los tipos de cambio de moneda más recientes.
Verá un mensaje que dice “Scenario Details Saved Successfully” en la parte superior de la página, haga clic en OK para que se realice el cálculo.
Es posible que necesite hacer clic en View Report.
Los valores actualizados del escenario aparecerán en amarillo en el informe a continuación. Los datos originales permanecen visibles en gris/amarillo para su comparación.
Ajustes del mercado — Capacity Change (Cambio de capacidad)
El escenario "Remove Capacity" permite desconectar molinos completos o máquinas individuales para que dejen de aparecer en los informes. Este ajuste modela el impacto de la inactividad de los molinos, las paradas o las reducciones temporales de capacidad en la estructura del mercado y el posicionamiento competitivo.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el editor Remove Capacity cuando necesite analizar:
- Cómo la eliminación de capacidad afecta el posicionamiento en el mercado
- El impacto de las paradas de fábricas o máquinas en las curvas de costos , el equilibrio de la oferta o la competitividad regional
- Escenarios estratégicos como cierres permanentes , paradas por mantenimiento o inactividad de líneas de producción específicas
Ejemplo:
Puede utilizar Remove Capacity para evaluar cómo el cierre de un grupo de fábricas afecta la clasificación competitiva y la distribución de la curva de costos dentro de una región.
Informes afectados
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Cómo realizar un ajuste por cambio de capacidad - Eliminar capacidad
- En la ventana Advanced Scenario, seleccione Add or Remove Capacity en Market Adjustments.
- Marque la casilla de verificación Remove Capacity .
- Elija una región del menú desplegable.
- Seleccione un molino dentro de esa región.
- Decidir si:
- Eliminar todas las máquinas en el molino seleccionado, o
- Seleccione una máquina específica del selector de máquinas.
- Haga clic en Remove Capacity para agregar el ajuste a su escenario.
- Las unidades eliminadas aparecerán en el resumen del escenario en el lado derecho.
- Dale un nombre a tu escenario en el campo Scenario Name .
- Haga clic en Apply Scenario .
Cómo realizar un ajuste de cambio de capacidad - Add Capacity (Agregar capacidad)
Añadir una nueva capacidad permite introducir capacidad de producción adicional para un producto específico en una región seleccionada. Este ajuste es útil al modelar nuevas incorporaciones de capacidad, inversiones hipotéticas o expansiones que no están representadas actualmente en el conjunto de datos de referencia.
- En la ventana Escenario avanzado, seleccione Add or Remove Capacity en Market Adjustments.
- Marque la casilla de verificación Add Capacity .
- Seleccione un producto del menú desplegable de productos.
- Seleccione la región (país) donde se debe agregar la nueva capacidad.
- Ingrese la capacidad anual que desea agregar en el campo de texto de capacidad.
- Ingrese el costo de inversión que desea asignar a esta nueva capacidad. Por defecto, se mostrará su moneda preferida (según Preferencias).
- Haga clic en Add Capacity para incluir la nueva capacidad en su escenario.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Add Scenario.
La capacidad agregada aparecerá en el resumen del escenario .
Informes afectados
Una vez que se elimina o se agrega capacidad:
- Los molinos y/o máquinas definidos ya no aparecerán en ningún informe de mercado .
- Todos los cálculos, curvas de costos, puntos de referencia y comparaciones reflejarán el conjunto actualizado de capacidad activa.
Ajustes del mercado - Acquisition Analysis (Análisis de adquisiciones)
El escenario de Análisis de Adquisición le permite simular un cambio en la propiedad de una o más plantas de una empresa a otra.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el análisis de adquisición cuando desee comprender cómo la transferencia de propiedad de un molino (o varios molinos) afectaría el panorama del mercado.
Ejemplo: Puede modelar el impacto de un evento de fusiones y adquisiciones asignando todas las plantas de la empresa A a la empresa B y observando cómo cambian las posiciones del mercado.
Cómo hacer un ajuste
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Acquisition Analysis a continuación de Market Adjustments
3. Seleccione la empresa adquirente (acquiring company).
4. Seleccione la empresa que siendo adquirida (acquired company).
5. Elija una de las siguientes opciones en Mill:
- Todo — transfiere la propiedad de todos los molinos de la empresa adquirida
- Seleccionar nombre de molino específico : transfiere la propiedad únicamente del molino seleccionado
- Haga clic en Acquire Mills para agregar la adquisición al escenario.
- Nombré el escenario y luego haga clic en Apply Scenario .
Informes afectados
La única modificación es que los molinos involucrados en el escenario mostrarán al propietario del escenario en lugar de a su propietario original. Por lo demás, todos los informes y gráficos permanecen sin cambios.
Ajustes del mercado — Labor Adjustments (Ajustes laborales)
Los Ajustes Laborales permiten ajustar las características laborales regionales que influyen directamente en la productividad laboral y las estructuras de costos del mercado. Estos ajustes ayudan a simular las condiciones laborales regionales, como cambios en la jornada laboral anual, las estructuras de beneficios, los multiplicadores salariales o la legislación laboral nacional.
El ajuste de Horas-Hombre del Mercado permite modificar las horas-hombre anuales, tanto salariales como por hora, para cada región. Modificar las horas-hombre afecta la productividad laboral a nivel regional.
El cargador de mano de obra se utiliza para evaluar cambios en las condiciones de los costos laborales, como cambios en las prestaciones, la estructura de horas extra o la legislación salarial. Úselo para evaluar el efecto de los cambios en los salarios o los costos laborales por hora en una región, por ejemplo, tras cambios en la legislación laboral nacional o en las normas regionales de eficiencia.
Nota: Este ajuste no afecta los valores de referencia de productividad laboral en el informe Mill - Machine.
Cómo hacer un ajuste laboral
- Ir al Advanced Scenario a continuación Ajustes del mercado
2. Haga clic en Edit para la región deseada.
3. Ingrese las nuevas horas-hombre anuales para las categorías por hora y salario , o ingrese los nuevos cargadores de mano de obra por hora y salario .
4. Haga clic en Save para aplicar las actualizaciones a su escenario.
5. Para eliminar el ajuste, haga clic en Remove Edit (después de guardar).
6. Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
También puede realizar ajustes de horas-hombre o de cargador de mano de obra molino por molino: vaya a Mill Adjustments.
Informes afectados
Tanto las horas-hombre del mercado como los cargadores de mano de obra del mercado influyen en:
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Ajustes del mercado — Scenario matrix (Matriz de escenarios)
La Matriz de Escenarios le permite ajustar una serie de ajustes de costos unitarios regionales a la vez.
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione la Scenario Matrix a continuación de Market Adjustments
Descargue los datos en Excel como plantilla con todos los costos unitarios, realice los ajustes que necesite y cargue nuevamente la plantilla en el mercado de benchmarking de costos.
Nota: Las monedas que normalmente están vinculadas entre sí (como la corona danesa con el euro) no se actualizarán automáticamente, por lo que deberá hacerlo por separado para cada moneda.
Ajustes del mercado: Multiple Year Exchange Rate (tipo de cambio multianual)
Ajustes del molino (Mill Adjustments)
Ajustes del molino — Unit Costs (Costos unitarios)
El escenario de Costos Unitarios permite editar los costos de mano de obra y consumibles de un molino seleccionado. Esto permite una evaluación detallada del impacto de la variación en los costos de insumos específicos en las estructuras de costos en efectivo a nivel de molino y de mercado.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el editor de costos unitarios para evaluar el impacto de modificar los montos de costos unitarios.
Puede aplicar este ajuste cuando desee que los costos de efectivo del molino difieran de los valores de referencia regionales o de RISI Fastmarkets .
Ejemplo:
Si los precios del papel recuperado aumentan drásticamente, se pueden incrementar los costos unitarios de fibra reciclada para simular el impacto en los costos de caja de la fábrica.
Cómo hacer un ajuste de costos unitarios
- Ir al Advanced Scenarios
- Seleccione los Unit Costs debajo de los ajustes del molino
- Abra el editor de costos unitarios .
- Seleccione el molino en el que desea realizar ajustes.
- Haga clic en Edit junto al elemento de costo que desea modificar.
- Ingrese el nuevo valor del costo unitario en el campo de texto Mill Cost. La moneda es la local (regional), excepto para la pulpa y el aceite de mercado, que se expresan en USD.
- Haga clic en Save para aplicar el costo actualizado a su escenario.
- Para eliminar un ajuste aplicado, haga clic en Remove Edit en la tabla (después de guardar).
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Informes afectados
El ajuste de los costos unitarios afecta:
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Ajustes del molino — Consumption (Consumo)
El escenario de Consumo permite editar las cantidades de consumo de una combinación de máquina y producto . Esto incluye modificar, añadir o eliminar consumibles, así como ajustar el suministro. Estos ajustes permiten evaluar cómo los cambios en el consumo de cada máquina afectan la estructura de costos y la productividad.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el editor de consumo cuando desee comprender el impacto de cambiar las cantidades de consumo a nivel de máquina.
Puedes usar esto para:
- Añadir nuevos consumibles
- Editar cantidades de consumibles existentes
- Eliminar consumibles que ya no se utilizan
- Cambiar el suministro para la combinación de máquina/producto seleccionado
Ejemplo:
Se podría utilizar un ajuste de consumo para modelar el impacto de instalar una turbina de vapor que reduzca el consumo de electricidad comprada.
Cómo hacer un ajuste de consumo
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Consumption debajo de Mill Adjustments
Para editar la cantidad de un consumible existente
- Haga clic en Editen la fila del consumible que desea cambiar.
- Introduzca el nuevo valor en el campo de texto Importe.
- Haga clic en Save para aplicar el cambio.
- Elimine el ajuste haciendo clic en Remove Edit en la tabla (después de guardar).
Para eliminar un consumible existente
- Haga clic en Remove en la fila del consumible que desea eliminar.
- Para restaurarlo, haga clic en Recuperate en la tabla.
Para agregar un nuevo consumible
- Haga clic en Add en la fila de la categoría de consumible a la que desea agregar un consumible.
- Seleccione el consumible deseado del menú desplegable Consumable e ingrese una Amount.
- Haga clic en Add Consumable y el nuevo consumible se agregará a la categoría correspondiente.
- Elimine el nuevo consumible haciendo clic en Remove.
Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Informes afectados
El cambio de los valores de consumo afecta a una amplia gama de informes a nivel de fábrica y de mercado:
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Molino — Energía
Molino — Consumo
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Mercado — Consumo por tonelada
Mercado — Amueblar
Nota: los datos de emisiones no se pueden actualizar por consumo u otros escenarios.
Ajustes del molino — Delivery Costs (Costos de entrega)
El escenario de Costos de Entrega permite modificar el costo de entrega asociado al transporte de pulpa o papel desde una fábrica a destinos específicos. Este ajuste resulta útil para evaluar el impacto de cambios logísticos, como recargos por combustible o variaciones en los costos de transporte.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el editor de costos de entrega cuando desee evaluar cómo los costos de entrega modificados afectan los resultados de costos en efectivo a nivel de fábrica y de mercado.
Ejemplo:
Puede crear un ajuste del costo de envío para simular el impacto de un recargo por combustible repentino y significativo.
Cómo realizar un ajuste de costos de envío
- Vaya al Advanced Scenario.
- Seleccione el elemento Delivery Costs en Mill Adjustments.
- Abra el editor de costos de envío para el molino deseado.
- Haga clic en Edit junto al destino o artículo de costo que desea modificar.
- Introduce el nuevo coste de envío en el campo de texto. Por defecto, se mostrará tu moneda preferida (según Preferencias).
- Haga clic en Save para agregar el costo actualizado a su escenario.
- Para eliminar un ajuste aplicado, haga clic en Remove Edit en la tabla (después de guardar).
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Informes afectados
El costo de envío afecta los siguientes informes solo cuando la opción de costo de envío está habilitada :
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- Costos totales
Nota: El costo de envío es opcional en todos los informes anteriores. Si no se activa como opción, no se mostrarán los cambios. No se puede añadir el costo de envío a fábricas de papel tisú ni a fábricas de papel industrial y especializado .
Ajustes del molino - agregar molino creado
El escenario "Created Mills" permite añadir molinos personalizados a su escenario. Esta herramienta es útil para modificar un molino existente y simular su rendimiento en una configuración o ubicación diferente.
Cuándo utilizar este ajuste
Utilice el editor de Molinos creados cuando desee evaluar el impacto de:
- Traslado de un molino existente a una nueva ubicación geográfica
- Modificar los atributos del molino y probar cómo se comportaría el molino modificado en la evaluación comparativa de costos
- Simulación de configuraciones hipotéticas de molinos para análisis estratégico
Ejemplo:
Puede utilizar Created Mills para modelar cómo la reubicación de una fábrica en un país diferente afecta sus costos de efectivo, su logística o su posicionamiento competitivo.
Cómo hacer el ajuste
Primero deberá crear el molino mediante la función "Create Mill" , que permite crear nuevos molinos dentro de Analytical Cornerstone. Esto es útil para modelar un molino que no existe en la base de datos, reubicar un molino existente, ajustar sus características o añadir nueva maquinaria. Utilice "Create Mill" cuando necesite:
- Mover un molino existente a una ubicación diferente
- Modificar la configuración de un molino existente
- Agregar una nueva máquina a un molino y evaluar su impacto
- Crear una configuración de molino hipotética para el análisis de escenarios
Ejemplo:
Puede utilizar Create Mills para simular el rendimiento de una fábrica existente si se trasladara a otro país con costos unitarios diferentes, o para probar el efecto de agregar una nueva máquina de papel.
Creando un molino
La creación de un molino comienza con la selección de un molino existente que ya esté en Analytical Cornerstone y su uso como plantilla para el nuevo molino.
Pasos para crear un molino
- Vaya a la página de Mills .
- Haga clic en Create a Mill.
- Ingrese un nombre para su nuevo molino y seleccione el tipo de molino (mill type).
- Seleccione un molino para copiar (mill to copy). Elija un molino lo más parecido posible al que imagina; esto reduce el trabajo de edición.
- Seleccione la ubicación del nuevo molino. La ubicación determina:
- Los costos unitarios regionales utilizados
- ¿En qué mercado personalizado está incluido el molino?
- Haga clic en Create Mill .
Uso de molinos creados en escenarios
Los molinos recién creados no aparecen en los mercados personalizados por defecto . Para incluirlos, debes usar el ajuste de mercado "Add Created Mill" .
Cómo agregar un molino creado a un mercado personalizado
- Vaya al Advanced Scenario.
- Seleccione Add Created Mill en Mill Adjustments.
- En la sección Created Mills , ubica el molino que deseas incluir.
- Haga clic en "Add" junto al nombre del molino para incluirlo en su escenario. El molino aparecerá en el resumen del escenario.
- Para eliminar un molino del escenario, haga clic en Remove en la tabla de escenarios (después de Save).
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
Informes afectados
Los ajustes que utilizan los molinos creados afectan a algunos Informes de costos a nivel de fábrica y de mercado , que incluyen:
Molino — Todos los informes de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Ajustes del molino — Labor Adjustments (Ajustes laborales)
Los Ajustes Laborales permiten ajustar las características laborales que influyen directamente en la productividad y las estructuras de costos de una planta específica. Estos ajustes ayudan a simular las condiciones laborales de la planta, como cambios en la jornada laboral anual, la estructura de beneficios, los multiplicadores salariales o la legislación laboral nacional.
Se utilizaría el ajuste de horas-hombre del molino para simular una situación específica de eficiencia laboral en un molino individual. Por ejemplo, si un molino opera con prácticas laborales más efectivas (que requieren menos horas-hombre por tonelada producida), se pueden ajustar sus horas-hombre para reflejar esta mejora en los resultados del escenario.
El cargador de mano de obra se utiliza para evaluar cambios en las condiciones de los costos laborales, como cambios en las prestaciones, la estructura de horas extra o la legislación salarial. Úselo para evaluar el efecto de cambiar los salarios o los costos laborales por hora de una fábrica, por ejemplo, tras cambios en la legislación laboral nacional o las normas regionales de eficiencia.
Cómo hacer un ajuste laboral
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Labor Adjustments a continuación Mill Adjustments
3. Si el nombre del molino no aparece, selecciónelo en el menú desplegable.
4. Haga clic en Edit e ingrese las nuevas horas-hombre anuales (Annual Manhours) para las categorías por hora (Hourly) y/o salario (Salary), o ingrese los nuevos cargadores de mano de obra -beneficios (Benefit Loaders) por hora y/o salario .
5. Haga clic en Save para aplicar las actualizaciones a su escenario.
6. Para eliminar el ajuste, haga clic en Remove Edit (después de guardar).
7. Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
También puede realizar ajustes de horas-hombre o de cargador de mano de obra a nivel de mercado: vaya a Ajustes de mercado - Ajustes de mano de obra .
Informes afectados
Tanto las horas-hombre del mercado como los cargadores de mano de obra del mercado influyen en:
Molino — Todos los informes de costos
- Tabla de costos
- Referencia de costos
- Curva de costos en efectivo
- Informe de rentabilidad
- Curva de costos totales
- Curva EBITDA
Mercado — Todos los informes de costos
- Costos en efectivo
- Costos directos
- EBITDA
- Costos totales
Capital Cost and Profitability (Costo de capital y rentabilidad)
Costo de capital y rentabilidad: Grade/Product Costs (costos de grado/producto)
La capacidad de editar los costos de grado/producto le permite modificar los parámetros que se incorporan al informe de costo total .
Cómo realizar un ajuste de calificación/costo del producto
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Grade/Product Costs a continuación de Capital Cost and Profitability
- Seleccione el Grado (Grade) y el Producto (Product) que desea ajustar de la lista desplegable.
- Introduzca el nuevo valor de Ventas Netas (Net Sales) para la entrada seleccionada. Su moneda preferida se mostrará (según Preferencias) por defecto.
- Haz clic en + Add para incluir el ajuste en tu escenario. Los ajustes aparecerán en el resumen del escenario.
- Ingrese un Scenario Name y presione Apply Scenario.
- Para eliminar un ajuste, haga clic en la X junto al resumen del escenario.
Informes afectados
Un cambio en el precio de Ventas Netas afecta los siguientes informes:
Molino — Todos los informes de costos
- Informe de rentabilidad
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Costo de capital y rentabilidad - Tax Rates (Tasas impositivas por país)
Puede consultar las tasas impositivas del país que se utilizan actualmente en los informes de Rentabilidad del Molino y en Datos de Referencia, Tasas impositivas:
Si desea modificar las tasas de impuestos del país que se incorporan al informe de costo total , puede hacerlo cambiándolas a través de la herramienta Escenario avanzado.
Cómo realizar un ajuste de la tasa impositiva de un país
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Country Tax Rates a continuación de Capital Cost and Profitability
- Seleccione el país apropiado en el menú desplegable Country.
- Introduzca los nuevos valores en el campo Tax Rate.
- Haga clic en "Add" para incluir este ajuste en su escenario. Los ajustes aparecerán en el resumen del escenario, a la derecha.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
- Para eliminar un ajuste, haga clic en Remove en la tabla de escenarios o haga clic en la X junto al resumen del escenario.
Informes afectados
Un cambio en las tasas impositivas del país afecta los siguientes informes:
Molino — Todos los informes de costos
- Carga de capital
- Informe de rentabilidad
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Curva de costos directos
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Costo de capital y rentabilidad - Non-operating Expenses (Gastos no operativos)
La capacidad de cambiar los gastos no operativos le permite cambiar los insumos que componen el Costo Total.
Cómo realizar un ajuste a los Gastos No Operacionales
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Non-operative Expenses debajo de Capital Cost and Profitability
- Ingrese y luego seleccione el nombre de la empresa apropiado en el campo de texto Company.
- Ingrese los nuevos valores en los campos Selling Expense, Overhead y/o WACC .
- Haga clic en "Add" para incluir este ajuste en su escenario. Los ajustes aparecerán en el resumen del escenario, a la derecha.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
- Para eliminar un ajuste, haga clic en Remove en la tabla de escenarios o haga clic en la X junto al resumen del escenario.
Informes afectados
Un cambio en los Gastos no Operacionales afecta los siguientes informes:
Molino — Todos los informes de costos
- Carga de capital
- Informe de rentabilidad
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Curva de costos directos
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Costo de capital y rentabilidad - Mill Costs (Costos de molienda)
La capacidad de cambiar los costos del molino le permite cambiar las entradas que componen el costo total.
Cómo hacer un ajuste en los costos del molino
- Ir al Advanced Scenarios
- Seleccione Mill Costs a continuación de Capital Cost and Profitability
- Seleccione el molino apropiado en el menú desplegable Mill.
- Seleccione la máquina de papel o el secador de pulpa adecuado en el menú desplegable Machine.
- Ingrese los nuevos valores en los campos Depreciation Period (Período de depreciación), Incremental Capacity Increase (Aumento de capacidad incremental), Salvage Value (Valor de rescate), Technical Age (Edad técnica) y/o Current assets,% (% de activos actuales).
- Haga clic en "Add" para incluir este ajuste en su escenario. Los ajustes aparecerán en el resumen del escenario, a la derecha.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
- Para eliminar un ajuste, haga clic en Remove en la tabla de escenarios o haga clic en la X junto al resumen del escenario.
Informes afectados
Un cambio en los costos del molino afecta los siguientes informes:
Molino — Todos los informes de costos
- Carga de capital
- Informe de rentabilidad
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Curva de costos directos
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Costo de capital y rentabilidad - Mill Capital Costs (Costos de capital del molino)
Los costos de capital le permiten agregar y/o editar el resumen de inversión del molino utilizado en los informes de costos directos.
Cómo realizar un ajuste en los costos de capital del molino
- Ir al Advanced Scenario
- Seleccione Mill Capital Costs a continuación de Capital Cost and Profitability
- Seleccione el molino apropiado en el menú desplegable Mill.
- Haga clic en Edit en la fila de Inversión (Año) que desea editar.
- O para agregar un proyecto, haga clic en el botón Add project .
- En la ventana emergente "Capital Cost", realice los cambios necesarios y haga clic en "Save Mill Changes". Recuerde que las asignaciones de instalaciones, papel y/o pulpa deben sumar el 100 %.
- Sus ajustes aparecerán en el resumen del escenario en el lado derecho.
- Asigne un nombre a su escenario en el campo Scenario Name y haga clic en Apply Scenario.
- Para eliminar un ajuste, haga clic en Remove en la tabla de escenarios o haga clic en la X junto al resumen del escenario.
Informes afectados
Un cambio en los costos de capital del molino afecta los siguientes informes:
Molino — Todos los informes de costos
- Carga de capital
- Informe de rentabilidad
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales
Mercado — Todos los informes de costos
- Curva de costos directos
- Curva EBITDA
- Curva de costos totales